Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3020 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE ABRIL/2017. |
0,00 |
11.461,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE ABRIL/2017. |
11.461,89 |
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03/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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11.461,89 |
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04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003506
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2017
LABORATORIO MENDES LTDA ME - 17710 |
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11.461,89 |
TOTAL |
11.461,89 |
11.461,89 |
11.461,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
27/04/2017 |
171,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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171,93 |
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