Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1472/2017. |
4.500,00 |
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| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.632,24 |
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| 04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2017 - REF. MAIO/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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1.632,24 |
| 31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30643; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.422,45 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3028/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 |
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1.422,45 |
| 06/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31061; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.392,66 |
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| 13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3028/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005321 |
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1.392,66 |
| 31/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31551; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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52,65 |
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| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.447,35 |
| SALDO A PAGAR |
52,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
