Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. |
0,00 |
607,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. |
607,60 |
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29/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/4818; 1/4807; 1/4825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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607,60 |
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11/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3050/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002089 |
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607,60 |
TOTAL |
607,60 |
607,60 |
607,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.