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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PNEU BOM LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº38/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1479/2017.	0,00	6.746,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº38/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1479/2017.	6.746,00
12/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/1048; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		6.746,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 3072/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003395			6.746,00
TOTAL		6.746,00	6.746,00	6.746,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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