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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3081	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE CÂMARA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1487/2017.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE CÂMARA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1487/2017.	500,00
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/1526; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		500,00
13/06/2017	Pagamento de Empenho 3081/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003426			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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