Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3082	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE CÂMARA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1488/2017.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE CÂMARA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1488/2017.	580,00
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/1527; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		580,00
13/06/2017	Pagamento de Empenho 3082/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00