| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVA IVANI DE SOUZA LOPES-ME |
| Número do empenho: | 3094 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO P/ PAG. DE ASSISTENTE SOCIAL P/ REALIZ. DE VISITAS DOMICI. E ELAB. DE PARECER REF. PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DO CAD. ÚNICO E PROG. BOLSA FAMÍLIA, ANO 2017, CFE. INST. OPER. Nºº86/2017/ SENARC/MDSA E INF. 549/17, POR 3 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1489/2017. | 0,00 | 8.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | EMPENHO PRÉVIO P/ PAG. DE ASSISTENTE SOCIAL P/ REALIZ. DE VISITAS DOMICI. E ELAB. DE PARECER REF. PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DO CAD. ÚNICO E PROG. BOLSA FAMÍLIA, ANO 2017, CFE. INST. OPER. Nºº86/2017/ SENARC/MDSA E INF. 549/17, POR 3 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1489/2017. | 8.940,00 | ||
| 19/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.980,00 | ||
| 22/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3094/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000644 | 2.980,00 | ||
| 14/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.980,00 | ||
| 20/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3094/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000680 | 2.980,00 | ||
| 15/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/22; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.980,00 | ||
| 24/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3094/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000718 | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 20/06/2017 | 44,70 | 347/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/06/2017 | 119,20 | 347/2017 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 20/07/2017 | 44,70 | 421/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/07/2017 | 119,20 | 421/2017 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 23/08/2017 | 44,70 | 517/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 23/08/2017 | 119,20 | 517/2017 | Lançada |
| TOTAL | 491,70 |
