EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013 E SEUS ADITIVOS, MÊS 05/2017.
0,00
2.646,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013 E SEUS ADITIVOS, MÊS 05/2017.
2.646,92
31/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.641,62
08/06/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3101/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254
2.641,62
30/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5,30
TOTAL
2.646,92
2.646,92
2.641,62
SALDO A PAGAR
5,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
