MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E DAR DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº94/2013 E ADITIVOS, REF. MES DE 05/2017.
0,00
506,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E DAR DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº94/2013 E ADITIVOS, REF. MES DE 05/2017.
506,89
05/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/214769; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
506,89
19/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2017
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 70925
506,89
TOTAL
506,89
506,89
506,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.