Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RFE. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MÊS 05/2017. |
0,00 |
1.195,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RFE. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MÊS 05/2017. |
1.195,22 |
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| 03/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.195,22 |
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| 24/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005216 |
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1.195,22 |
| TOTAL |
1.195,22 |
1.195,22 |
1.195,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
