Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09/05, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SEC. FAZENDA, PROTOCOLAR DOC. NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO TCE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº30/2017.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09/05, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SEC. FAZENDA, PROTOCOLAR DOC. NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO TCE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº30/2017.
350,00
03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
350,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3130/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005185
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
