MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017.
160,00
03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
160,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3144/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
