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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TARCIANA MOKWA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3144 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017. 160,00
03/05/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 160,00
11/05/2017 Pagamento de Empenho 3144/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.