MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO P/ PAG. DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017.
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40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO P/ PAG. DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS, PARA AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA A. P. MASSALAI, MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº32/2017.
40,00
03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
40,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3146/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530
40,00
23/05/2017
estorno por despesa não se realizar
-40,00
23/05/2017
estorno por despesa não se realizar
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23/05/2017
estorno por despesa não se realizar
-40,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
