Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº31/2017.
0,00
932,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº31/2017.
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03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
932,96
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3148/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005190
932,96
TOTAL
932,96
932,96
932,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
