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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TARCIANA MOKWA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3151	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05/2017, PARA TRATAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BASEADA NO MANUAL CÍRCULOS EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE ESCOLAR RESTAURATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº023/2017.	0,00	487,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05/2017, PARA TRATAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BASEADA NO MANUAL CÍRCULOS EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE ESCOLAR RESTAURATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº023/2017.	487,38
03/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		487,38
11/05/2017	Pagamento de Empenho 3151/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530			487,38
TOTAL		487,38	487,38	487,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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