SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05/2017, PARA TRATAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BASEADA NO MANUAL CÍRCULOS EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE ESCOLAR RESTAURATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº025/2017.
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443,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19/05/2017, PARA TRATAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BASEADA NO MANUAL CÍRCULOS EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE ESCOLAR RESTAURATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº025/2017.
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03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
443,02
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3152/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003390
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TOTAL
443,02
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443,02
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.