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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3162 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO E CONSERTO O BRITADOR MÓVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1492/2017. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO E CONSERTO O BRITADOR MÓVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1492/2017. 2.280,00
31/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/893; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.280,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3162/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.