MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº104/2017.
0,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº104/2017.
64,00
06/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/2311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
64,00
09/02/2017
Pagamento de Empenho 317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000494
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.