Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DIVERSOS SERVIÇOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1525/2017. |
0,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DIVERSOS SERVIÇOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1525/2017. |
61,00 |
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08/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/155; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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61,00 |
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22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3204/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850152 |
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61,00 |
TOTAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.