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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1574. 0,00 195,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1574. 195,72
03/05/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 195,72
18/05/2017 Pagamento de Empenho 3211/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000532 195,72
TOTAL 195,72 195,72 195,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.