Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3211 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1574. |
0,00 |
195,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1574. |
195,72 |
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| 03/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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195,72 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3211/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000532 |
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195,72 |
| TOTAL |
195,72 |
195,72 |
195,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
