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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3219 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1542/2017. 0,00 114,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1542/2017. 114,48
07/06/2017 Conforme DANFE Nº 2/2762; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 114,48
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3219/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 114,48
TOTAL 114,48 114,48 114,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.