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Exercício: 2017
Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3220	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1543/2017.	0,00	838,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1543/2017.	838,97
07/06/2017	Conforme DANFE Nº 2/2763; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		838,97
13/06/2017	Pagamento de Empenho 3220/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000641			838,97
TOTAL		838,97	838,97	838,97
SALDO A PAGAR				0,00