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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3222	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1545/2017.	0,00	212,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1545/2017.	212,58
07/06/2017	Conforme DANFE Nº 2/2765; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		212,58
13/06/2017	Pagamento de Empenho 3222/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002118			212,58
TOTAL		212,58	212,58	212,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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