Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO JORNAL PRIMEIRA EDIÇÃO, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PELO PERÍODO DE 09 MESES A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1553/2017. |
4.707,00 |
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17/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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25/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005226 |
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523,00 |
02/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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13/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 |
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523,00 |
23/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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29/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005294 |
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523,00 |
21/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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03/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005360 |
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523,00 |
24/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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31/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005407 |
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523,00 |
27/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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478,00 |
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29/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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45,00 |
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05/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005467 |
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523,00 |
11/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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11/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/488; E/503;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.046,00 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 |
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1.569,00 |
TOTAL |
4.707,00 |
4.707,00 |
4.707,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.