Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO JORNAL PRIMEIRA EDIÇÃO, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PELO PERÍODO DE 09 MESES A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1553/2017. |
4.707,00 |
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| 17/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 25/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005226 |
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523,00 |
| 02/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 13/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 |
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523,00 |
| 23/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 29/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005294 |
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523,00 |
| 21/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 03/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005360 |
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523,00 |
| 24/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 31/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005407 |
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523,00 |
| 27/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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478,00 |
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| 29/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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45,00 |
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| 05/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005467 |
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523,00 |
| 11/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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523,00 |
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| 11/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/488; E/503;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.046,00 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 |
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1.569,00 |
| TOTAL |
4.707,00 |
4.707,00 |
4.707,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
