Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2795/2017, CFE. MEMORANDO Nº12/2017 - DEP. COMPRAS. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2795/2017, CFE. MEMORANDO Nº12/2017 - DEP. COMPRAS. |
40,00 |
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| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14972042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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40,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3236/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005201 |
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40,00 |
| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3236/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005204 |
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40,00 |
| 18/05/2017 |
despesa paga parcial |
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-40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
