MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COLHERES DE PLÁSTICO PARA SERVIR LANCHE NA REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, AS 13:30 HRS, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1565/2017.
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4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COLHERES DE PLÁSTICO PARA SERVIR LANCHE NA REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, AS 13:30 HRS, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1565/2017.
4,00
25/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/2423; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
4,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000631
4,00
TOTAL
4,00
4,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
