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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1558/2017.	0,00	423,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1558/2017.	423,60
07/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/931; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		423,60
22/06/2017	Pagamento de Empenho 3258/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271			423,60
TOTAL		423,60	423,60	423,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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