Nome do Credor: PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX
Dados do Empenho
Número do empenho:
3262
Data de lançamento:
04/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SOLDA MIG, PARA USO NA MANTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1574/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SOLDA MIG, PARA USO NA MANTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1574/2017.
300,00
31/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/5014; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
300,00
13/06/2017
Pagamento de Empenho 3262/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005264
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.