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Exercício: 2017
Nome do Credor: SILVINO RIGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3271	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM AREA DE 80M², SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 560, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RFE A 09 MESES A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2017. CONF. CONTRATO Nº 44/2016 E SEUS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1575/2017.	0,00	8.726,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM AREA DE 80M², SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 560, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RFE A 09 MESES A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2017. CONF. CONTRATO Nº 44/2016 E SEUS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1575/2017.	8.726,04
16/05/2017	liquidado nesta data		969,56
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005206			969,56
31/05/2017	liquidado nesta data		969,56
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005245			969,56
04/07/2017	liquidado nesta data		969,56
06/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005301			969,56
31/07/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		969,56
03/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005358			969,56
31/08/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		969,56
06/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005414			969,56
29/09/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		969,56
05/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005472			969,56
27/10/2017	liquidado nesta data		969,56
01/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005528			969,56
30/11/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		969,56
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000396			969,56
13/12/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		969,56
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005635			969,56
TOTAL		8.726,04	8.726,04	8.726,04
SALDO A PAGAR				0,00