Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
05/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1576/2017. |
0,00 |
380,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1576/2017. |
380,20 |
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07/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/159; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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380,20 |
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13/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3272/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005259 |
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380,20 |
TOTAL |
380,20 |
380,20 |
380,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.