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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLA MACIESKI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3274	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE WEEKEND PLACAS IWP-2297, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS QUE ESTÃO DANIFICADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1579/2017	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE WEEKEND PLACAS IWP-2297, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS QUE ESTÃO DANIFICADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1579/2017	130,00
23/05/2017	Conforme DANFE Nº 890/15162893; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		130,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 3274/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000626			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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