Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3288
Data de lançamento:
05/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS COLORIDOS PARA A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO MUNICÍPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1591/2017.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS COLORIDOS PARA A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO MUNICÍPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1591/2017.
1.200,00
24/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/30476; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.200,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3288/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005236
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
