Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
05/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS COM ATIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O 2º CONCURSO CULTURAL ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEIO AMBIENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1592/2017. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O 2º CONCURSO CULTURAL ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEIO AMBIENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1592/2017. |
750,00 |
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| 25/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15236237; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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750,00 |
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| 01/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3289/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002109 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
