Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP1 3KG A SER UTILIZADO PARA PREPARAR O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QUANDO ESTIVEREM TRABALHANDO E NÃO FOR POSSÍVEL RETORNAR AO MEIO DIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2017.
0,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP1 3KG A SER UTILIZADO PARA PREPARAR O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QUANDO ESTIVEREM TRABALHANDO E NÃO FOR POSSÍVEL RETORNAR AO MEIO DIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2017.
69,00
31/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/2424; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
69,00
13/06/2017
Pagamento de Empenho 3292/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005262
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.