Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3295
Data de lançamento:
05/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, VISANDO, ALÉM DE MELHORAR A ESTÉTICA , EVITAR QUE A ÁREA SEJA UTILIZADA PARA ESTACIONAMENTO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E IMPEDIR A QUEBRA DA TUBULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1596/2017.
0,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, VISANDO, ALÉM DE MELHORAR A ESTÉTICA , EVITAR QUE A ÁREA SEJA UTILIZADA PARA ESTACIONAMENTO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E IMPEDIR A QUEBRA DA TUBULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1596/2017.
582,00
22/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/1007; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
582,00
25/05/2017
Pagamento de Empenho 3295/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005233
582,00
TOTAL
582,00
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582,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
