Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3301
Data de lançamento:
08/05/2017
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS 05/2017, REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 3278/2017, RPA 02/2017, PESSOA FÍSICA JOSIEL FERREIRA.
0,00
3.861,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS 05/2017, REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 3278/2017, RPA 02/2017, PESSOA FÍSICA JOSIEL FERREIRA.
3.861,48
08/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 163 DA LEI 4320/64.
3.861,48
18/05/2017
Pagamento de Empenho 3301/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003520
3.861,48
TOTAL
3.861,48
3.861,48
3.861,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
