Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos para Academia de Saúde - Convênio 038/2016 - setel |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO DE RECRSO E RENDIMENTOS CONVENIO 38/2016, FPE Nº574/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1608/2017. |
0,00 |
2.041,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO DE RECRSO E RENDIMENTOS CONVENIO 38/2016, FPE Nº574/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1608/2017. |
2.041,43 |
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| 08/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.041,43 |
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| 19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2017
SECRETARIA DA FAZENDA - 71130 |
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2.041,43 |
| TOTAL |
2.041,43 |
2.041,43 |
2.041,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
