MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. DEVIDO OS ITENS REQUISITADOS ENCONTRAREM-SE ESGOTADOS NO CONTRATO Nº87/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2017.
0,00
364,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. DEVIDO OS ITENS REQUISITADOS ENCONTRAREM-SE ESGOTADOS NO CONTRATO Nº87/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2017.
364,57
23/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/2416; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
364,57
25/05/2017
Pagamento de Empenho 3317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000627
364,57
TOTAL
364,57
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364,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
