SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, VISANDO, ALÉM DE MELHORAR A ESTÉTICA, EVITAR QUE A ÁREA SEJA UTILIZADA PARA ESTACIONAMENTO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E IMPEDIR A QUEBRA DA TUBULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1610/2017.
0,00
1.436,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, VISANDO, ALÉM DE MELHORAR A ESTÉTICA, EVITAR QUE A ÁREA SEJA UTILIZADA PARA ESTACIONAMENTO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E IMPEDIR A QUEBRA DA TUBULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1610/2017.
1.436,40
22/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/081; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.436,40
25/05/2017
Pagamento de Empenho 3319/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005232
1.436,40
TOTAL
1.436,40
1.436,40
1.436,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
