Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ENERGETICA OTTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3335	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	4490.93.01.00.00.00 - INDENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA ÁREA DESAPROPRIADA PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO DA ÁGUA, PROJETO FUNASA, LOCALIDADE DO LAJEADO GRANDE, CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº1635/2017 E LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO, BENEFICIÁRIO EMPRESA ENERGETICA OTTO LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1605/2017.	0,00	622,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA ÁREA DESAPROPRIADA PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO DA ÁGUA, PROJETO FUNASA, LOCALIDADE DO LAJEADO GRANDE, CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº1635/2017 E LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO, BENEFICIÁRIO EMPRESA ENERGETICA OTTO LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1605/2017.	622,04
08/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		622,04
25/05/2017	Pagamento de Empenho 3335/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005231			622,04
25/05/2017	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-622,04
29/06/2017	Pagamento de Empenho 3335/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005293			622,04
TOTAL		622,04	622,04	622,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®