MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA, EMILIO MILESKI E KATIA APARECIDA P. MASSALAI, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11/05, A FIM DE ACOMPANHAR PESSOA ATENDIDA PELA PSE EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO.
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46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA, EMILIO MILESKI E KATIA APARECIDA P. MASSALAI, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11/05, A FIM DE ACOMPANHAR PESSOA ATENDIDA PELA PSE EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO.
46,00
11/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
46,00
25/05/2017
Pagamento de Empenho 3390/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000622
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
