Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
12/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1665/2017. |
0,00 |
476,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1665/2017. |
476,24 |
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26/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/170023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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476,24 |
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08/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3422/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003541 |
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476,24 |
TOTAL |
476,24 |
476,24 |
476,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.