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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3440	Data de lançamento:	15/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CFE. CONTRATO Nº48/2017, CONVITE Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1683/2017.	0,00	3.922,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CFE. CONTRATO Nº48/2017, CONVITE Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1683/2017.	3.922,00
23/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/042; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		3.600,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 3440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850141			3.600,00
25/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2017 - REF. MAIO/2017 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			3.600,00
25/05/2017	ESTORNO PAGTO SEM ORDEM DE PAGAMENTO			-3.600,00
22/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/048; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		322,00
29/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850156			322,00
TOTAL		3.922,00	3.922,00	3.922,00
SALDO A PAGAR				0,00