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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3443	Data de lançamento:	15/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº48/2017, CONVITE Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1686/2017.	0,00	1.176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº48/2017, CONVITE Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1686/2017.	1.176,00
24/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/043; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		900,00
01/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3443/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003411			900,00
28/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/049; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		276,00
TOTAL		1.176,00	1.176,00	900,00
SALDO A PAGAR				276,00