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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3467 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº 87/2016, PREGÃO ELETRÕNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017. 0,00 59,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº 87/2016, PREGÃO ELETRÕNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017. 59,55
26/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/2422; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 59,55
01/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502 59,55
TOTAL 59,55 59,55 59,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.