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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILMAR ARTORI JUNIOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3470 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1695/2017. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1695/2017. 500,00
12/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/017; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 500,00
22/06/2017 Pagamento de Empenho 3470/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003434 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.