Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/ RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS BET-3831, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 22 A 24/05 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NA SEC. DA FAZENDA, SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, NA CORSAN, E NA CASA CIVIL, CFE SOLICITAÇÃO.
0,00
1.096,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2017
EMPENHO P/ RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS BET-3831, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 22 A 24/05 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NA SEC. DA FAZENDA, SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, NA CORSAN, E NA CASA CIVIL, CFE SOLICITAÇÃO.
1.096,35
15/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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23/05/2017
Pagamento de Empenho 3473/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000257
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TOTAL
1.096,35
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1.096,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
