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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3478 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA A SRA. IRENE DIESEL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1706/2017. 0,00 356,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA A SRA. IRENE DIESEL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1706/2017. 356,40
31/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/1012; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 356,40
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005256 356,40
TOTAL 356,40 356,40 356,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.