Nome do Credor: JENNIFER FERNANDA DE SOUZA 02251133097
Dados do Empenho
Número do empenho:
3486
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DECORADAS PARA ENTREGA AOS MEMBROS DA DELEGAÇÃO FRANCESA COMO LEMBRANÇA DA PASSAGEM PELO NOSSO MUNICÍPIO E AGRADECIMENTO PELA OBRA DE PAISAGISMO REALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1709/2017.
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416,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DECORADAS PARA ENTREGA AOS MEMBROS DA DELEGAÇÃO FRANCESA COMO LEMBRANÇA DA PASSAGEM PELO NOSSO MUNICÍPIO E AGRADECIMENTO PELA OBRA DE PAISAGISMO REALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1709/2017.
416,00
07/06/2017
Conforme DANFE Nº 890/15346589; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
416,00
13/06/2017
Pagamento de Empenho 3486/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005258
416,00
TOTAL
416,00
416,00
416,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
