Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE SARANDI-RS A PASSO FUNDO-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, A SERVÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2017, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 01/2017.
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214,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE SARANDI-RS A PASSO FUNDO-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, A SERVÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2017, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 01/2017.
214,19
03/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
214,19
19/01/2017
Pagamento de Empenho 35/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004957
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TOTAL
214,19
214,19
214,19
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
